A gestão fiscal é um elemento crucial na administração de qualquer empresa, independentemente do seu porte ou segmento. Uma boa gestão fiscal não só garante conformidade com a legislação, mas também impacta diretamente os resultados financeiros, influenciando lucros, custos operacionais e até a capacidade de crescimento do negócio.
Portanto, vamos explorar como diferentes aspectos e sistemas de gestão fiscal podem impactar os resultados da empresa. Acompanhe!
Escolha do Regime Tributário
A escolha do regime tributário é uma decisão estratégica que pode afetar significativamente a carga tributária de uma empresa. No Brasil, as empresas podem optar por diferentes regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
Cada regime possui suas próprias regras e alíquotas, e a escolha inadequada pode resultar em uma carga tributária mais alta do que o necessário.
Regime Tributário e impacto financeiro
É verdade que muitas empresas optam pelo Simples Nacional pela facilidade de administração e alíquotas simplificadas. No entanto, para aquelas com margens de lucro elevadas, o Lucro Presumido pode ser mais vantajoso.
Por exemplo, uma empresa com faturamento anual de R$ 3 milhões e margem de lucro de 30% pode economizar significativamente escolhendo o regime adequado. Claro, esse é um exemplo resumido e hipotético, mas ilustra realidades do universo tributário. Ao escolher o regime adequado com uma gestão tributária estratégica, sua empresa pode pagar menos impostos.
Cálculo correto dos impostos
Além da escolha do regime tributário, o cálculo correto dos impostos é igualmente importante para evitar pagamentos indevidos e problemas com a fiscalização.
Isso significa que erros no cálculo podem levar ao pagamento excessivo de impostos ou à sonegação involuntária, ambas situações que afetam negativamente a saúde financeira da empresa.
1 – Sistema de gestão fiscal integrado: automatização e precisão
Um sistema de gestão integrado pode mitigar esses riscos fiscais. Softwares de gestão fiscal, como os desenvolvidos pela SAP, automatizam o cálculo dos impostos, garantindo a aplicação correta das alíquotas e reduzindo a margem de erro humano.
Além disso, essas ferramentas são atualizadas regularmente para refletir mudanças na legislação fiscal, garantindo conformidade contínua.
Relevância para empresas no Lucro Real
Para empresas com faturamento anual acima de R$78 milhões, que são obrigadas por lei a optar pelo Lucro Real, a complexidade na apuração e cálculo dos impostos é ainda maior.
Negócios com margens de lucro baixas, alta variabilidade de lucros, ou aqueles que podem se beneficiar de compensações e deduções fiscais devem ter um cuidado redobrado para não errar no cálculo dos impostos.
Um software de gestão fiscal para lucro real é essencial nessas situações. Ele ajuda a garantir que todos os cálculos sejam precisos, aplicando corretamente todas as deduções e compensações fiscais permitidas por lei.
Isso não apenas evita o pagamento excessivo de impostos, mas também garante que a empresa aproveite ao máximo os benefícios fiscais disponíveis.
2 – Gestão de créditos fiscais
A gestão de créditos fiscais é outra área onde as empresas podem economizar dinheiro. Muitas vezes, elas deixam de aproveitar créditos fiscais disponíveis devido à falta de conhecimento ou ferramentas inadequadas para gerenciá-los.
Neste cenário, utilizar um software de gestão fiscal também pode ajudar a identificar e utilizar esses créditos de forma eficaz, melhorando o fluxo de caixa.
Conformidade Fiscal e Certidão Negativa de Débitos (CND)
Como você deve saber, manter a conformidade fiscal é essencial para evitar penalidades e garantir que a empresa possa operar sem restrições.
É aí que entra a Certidão Negativa de Débitos (CND): um documento que atesta a ausência de débitos fiscais e que é crucial para a empresa participar de licitações, obter financiamentos e fechar contratos importantes.
Por isso, uma empresa que não consegue manter a conformidade fiscal pode enfrentar dificuldades significativas, impactando diretamente o crescimento e a sustentabilidade do negócio.
Nesse sentido, utilizar um software de gestão ajuda a garantir que todas as obrigações sejam cumpridas em tempo hábil, evitando problemas com a Receita Federal e outros órgãos reguladores.
Impacto de Sistemas de Gestão Fiscal Integrada
Para evitar problemas e melhorar os resultados, a melhor estratégia é investir em um sistema de gestão fiscal integrado, que oferece uma visão completa e precisa da situação fiscal da empresa, como o SAP Business One.
Isso, porque além de automatizar processos e reduzir erros, ele proporciona relatórios detalhados que auxiliam na tomada de decisões estratégicas e ajudam a superar os desafios contábeis. O SAP B1 também permite a análise detalhada de dados fiscais, identificando oportunidades de economia e otimização de processos.
Somado a isto, trata-se de um software de gestão fiscal projetado para se adaptar às mudanças na legislação, garantindo que o seu negócio esteja sempre em conformidade.
Com o SAP Business One, você pode automatizar o cálculo de impostos, gerenciar créditos fiscais, garantir a conformidade com as exigências legais, e muito mais.
E para ter um sistema totalmente adequado às necessidades da sua empresa, conte com a análise e implantação da EasyOne — parceira certificada SAP há mais de 17 anos. Para saber mais sobre como a gestão fiscal pode transformar os resultados da sua empresa, entre em contato com o nosso time!
